内蒙古自治区乌海市总工会
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
乌海市总工会以宪法为根本活动准则，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法行使权利和履行义务。乌海市总工会在市委、自治区总工会的领导下，紧紧围绕党和政府工作大局，以维护职工合法权益为基本职责，以增强工会组织凝聚力为基本要求，全面履行工会的各项职能，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带和国家政权的重要社会支柱作用。
二、机构设置及单位构成情况
乌海市总工会为参照公务员管理单位的群团组织。设有办公室、组织宣传部、保障工作部、经济工作部、经费审查办公室等5个行政部室和乌海市交通建材冶金机械工会、乌海市能源化工工会、乌海市职工服务中心、乌海市总工会网络新媒体中心、乌海市总工会机关事务中心、乌海市总工会财务经费管理中心等6个事业部门，共有在编干部职工22人，退休人员26人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
单位本年度年初预算财政拨款收入386.96万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入599.71万元，比上年度增加5.31%。因2017年结余自治区帮扶资金于2018年拨款。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计599.71万元，其中：本年收入合计599.71万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计599.71万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加30.25万元，增长5.30%；支出总计增加30.25万元，增长5.30%。主要原因：因2017年结余自治区帮扶资金于2018年拨款。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计599.71万元，其中：财政拨款收入599.71万元，占100.00%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计599.71万元，其中：基本支出599.71万元，占100.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计599.71万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计599.71万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加30.25万元，增长5.30%；支出增加30.25万元，增长5.30%。主要原因：因2017年结余自治区帮扶资金于2018年拨款。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计599.71万元，其中：基本支出599.71万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出599.71万元，其中：人员经费579.71万元，主要包括：退休人员工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加30.14万元，主要原因是：2017年结余自治区帮扶资金于2018年拨款；公用经费20万元，主要包括：厂务公开经费、劳动竞赛经费，离退休人员公用经费等，较上年增加0.11万元，主要原因是：退休人员工资增涨。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出0.00万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国(境)费支出0.00万元，比2017年增 加0.00万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0.00万元，较上年减少0.00万元。
公务接待费支出0.00万元，比2017年减少0.00万元。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出20.00万元，比2017年增加0.11万元，增长0.60%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他20.00万元。增长的主要原因是退休人员增加，离退休公用经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购无支出。原因：根据《中华人民共和国工会法》、《工会会计制度》相关规定，政府采购费用由工会经费列支。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门无国有资产。原因：根据《中华人民共和国工会法》、《工会会计制度》、《工会固定资产管理办法》相关规定，工会资产不属于国有资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况
预算绩效管理工作随着部门预算制度改革不断推向深入，其作为政府绩效管理的重要组成部分，政策性强、涵盖范围广、工作难度大。我会不断加强预算绩效目标设置、绩效评价指标设置等基础性工作，加大对各环节工作的指导力度，确保了预算绩效管理工作的扎实推进。
绩效评价开展的项目有：
1、劳动竞赛，可以增强广大劳动者的集体主义精神,创造和推广新的生产技术和操作方法，改善劳动组织，发挥劳动者的积极性和创造性；可以提高劳动生产率，提高社会主义经济效益，完成和超额完成国民经济计划,有巨大的推动作用。
2、厂务公开，可以加强民主监督，预防和遏制腐败，推动企业改革发展的有效途径。切实加强职工民主管理和民主监督，可以有效地调动职工群众当家作主的积极性，凝聚职工群众的智慧和力量，促进企业的改革、发展和稳定。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王晶 联系电话：0473-2082663
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