内蒙古自治区乌海市总工会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

• 部门职责

乌海市总工会以宪法为根本活动准则，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法行使权利和履行义务。乌海市总工会在市委、自治区总工会的领导下，紧紧围绕党和政府工作大局，以维护职工合法权益为基本职责，以增强工会组织凝聚力为基本要求，全面履行工会的各项职能，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带和国家政权的重要社会支柱作用。

二、机构设置

乌海市总工会为参照公务员管理单位的群团组织。内设机构11个，其中5个行政部室， 6个事业部门。5个行政部室是办公室、组织宣传部、保障工作部、经济工作部和经费审查办公室，6个事业部门是财务经费管理中心、职工服务中心、网络新媒体中心、能源化工工会、交通建材冶金机械工会、机关事务中心。截止2020年12月，乌海市总工会本级行政编制9人，事业编制12人，列编外1人，在职实有人数22人,退休人员26人。

纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

单位本年度年初预算财政拨款收入255.74万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入255.74万元，比上年度增加67.15万元，增加35.60%。主要原因：一是由于增加了2名退休职工的抚恤金；二是由于增加了2020年市级劳模表彰大会奖金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计255.74万元，其中：本年收入合计255.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计255.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余34.73万元。与2019年度相比，收入总计增加67.15万元，增长35.60%；支出总计增加67.15万元，增长35.60%。主要原因：一是增加了2名去世退休职工的抚恤金；二是增加了2020年劳模表彰大会市级劳模奖金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计255.74万元，其中：财政拨款收入255.74万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计221.01万元，其中：基本支出97.24万元，占44.00%；项目支出123.77万元，占56.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计255.74万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计255.74万元，其中：年末结转和结余34.73万元。与2019年度相比，收入增加67.15万元，增长35.60%；支出增加67.15万元，增长35.60%。主要原因：一是增加了2名去世退休职工的抚恤金；二是增加了2020年劳模表彰大会市级劳模奖金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计221.01万元，其中：基本支出97.24万元，占44.00%；项目支出123.77万元，占56.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.24万元，其中：人员经费82.24万元，主要包括：养老保险17.4万元、医疗保险8.77万元、住房公积金14.3万元、离退休人员采暖补贴妇女卫生费公用经费6.14万元、去世退休职工抚恤金35.63万元，较上年减少87.35万元，主要原因是：养老保险、医疗保险、住房公积金拨款减少；公用经费15.00万元，主要包括：劳动竞赛经费7.00万元；厂务公开经费7.00万元，较上年减少4.00万元，主要原因是：劳动竞赛经费和厂务公开经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要原因：本部门“三公”经费由工会经费列支，无财政拨款预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本年度部门无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度部门无公务用车购置支出费。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本部门运行维护费由工会经费列支，无财政拨款预算，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本部门公务接待费由工会经费列支，无财政拨款预算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 劳动竞赛经费项目 ”、“ 厂务公开经费项目 ”、“春节慰问款项目 ” “困难劳模经费项目 ”、“提高劳模待遇经费项目 ”等5个项目开展了部门评价。预算绩效管理工作随着部门预算制度改革不断推向深入，其作为政府绩效管理的重要组成部分，政策性强、涵盖范围广、工作难度大。我会不断加强预算绩效目标设置、绩效评价指标设置等基础性工作，加大对各环节工作的指导力度，确保了预算绩效管理工作的扎实推进。涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 劳动竞赛经费项目 ”、“ 厂务公开经费项目 ”、“春节慰问款项目 ” “困难劳模经费项目 ”、“提高劳模待遇经费项目 ”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.劳动竞赛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极组织和动员全市各级工会和广大职工因地制宜开展岗位练兵、技术培训和职业技能比赛，大力推进职工技术创新活动，提高了职工队伍的整体技术技能素质，促进了经济发展。

2. 厂务公开经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照自治区年度工作目标，结合乌海市实际情况实施，推动全市基层工会深入开展厂务公开民主管理工作，完成自治区建制任务指导督促基层工会厂务公开工作。

3. 春节慰问款经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乌海市总工会在实施“送温暖”活动中召开专题会议部署2020年元旦春节期间送温暖活动事宜，制定2020年元旦春节送温暖活动方案，确定活动内容和慰问对象。在“送温暖”过程中突出重点，我们重点走访我市民生行业、重点行业、主导产业和节日重点值班企业。有效维护了职工队伍稳定，促进了劳动关系和谐稳定。

4. 困难劳模经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.1分。全年预算数为27万元，执行数为11.1万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度工作目标实施，关心关爱劳模，对市级劳模，特别是市级困难劳模的家庭收入、健康状况、致困原因等进行了认真的摸底调查，结合基层工会上报的相关资料，进行走访慰问。认真开展劳模统计摸底工作，对上报的困难情况进行了认真核查，为市级困难劳模进行了慰问。由于2020年疫情原因，剩余项目经费未能在当年列支，按原用途列入下一年预算。

5. 提高劳模待遇经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.8分。全年预算数为45万元，执行数为26.22万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度工作目标实施，继续关心关爱劳模，按时足额发放各级劳模荣誉津贴。积极发挥劳模带头作用，为我市经济建设再立新功。按照我单位关于劳模相关规定，劳模体检每两年进行一次，将于2021年进行。另由于2020年疫情原因，没有组织劳模疗休养。剩余项目经费未能在当年列支，按原用途列入下一年预算。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“劳动竞赛经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。“劳动竞赛经费”项目认真落实自治区总工会和市总工会会议精神，克服经济下行压力，不断深化建功“十三五”劳动竞赛，积极组织和动员全市各级工会和广大职工因地制宜开展岗位练兵、技术培训和职业技能比赛，大力推进职工技术创新活动，不断提高职工队伍的技术技能素质，较好的完成了全年各项目标任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出15.00万元，比2019年减少4.00万元，降低21.10%。主要原因是：劳动竞赛经费和厂务公开经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少119.72万元，降低100.00%，主要原因是：使用资金由工会经费列支，根据《中华人民共和国工会法》、《工会会计制度》相关规定，政府采购费用由工会经费列支，本部门财政性资金政府采购无支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：使用资金由工会经费列支，根据《中华人民共和国工会法》、《工会会计制度》相关规定，政府采购费用由工会经费列支，本部门财政性资金政府采购无支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：使用资金由工会经费列支，根据《中华人民共和国工会法》、《工会会计制度》相关规定，政府采购费用由工会经费列支，本部门财政性资金政府采购无支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是本部门无国有资产。根据《中华人民共和国工会法》、《工会会计制度》、《工会固定资产管理办法》相关规定，工会资产不属于国有资产。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨艳青    联系电话：0473-2082663

内蒙古自治区乌海市总工会2020年决算公开表.pdf