第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区乌海市总工会在中共乌海市委和内蒙古自治区总工会的领导下，依照《工会法》和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织全市各级工会独立自主开展工作。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规章的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、组织职工群众深入开展劳动竞赛、安全生产及群众性经济技术活动；组织实施“送温暖工程”，关心关爱职工生产生活，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工特殊权益；积极开展宣传、教育、文体娱乐活动，强化职工职业道德建设，深入开展企业文化、职工文化建设，引导职工爱岗、敬业、创新、创造。       

5、研究指导工会自身建设和改革，加强对所属企事业单位工会的业务指导和管理；协助市委、政府承担市级以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作；负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；管理好工会财产。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市总工会部门预算包括：市总本级预算。

（一）乌海市总工会部门机构及人员基本情况

乌海市总工会本级独立预算共有1家。内设机构11个，其中5个行政部室， 6个事业部门。5个行政部室是办公室、组织宣传部、保障工作部、经济工作部和经费审查办公室，6个事业部门是财务经费管理中心、职工服务中心、网络新媒体中心、能源化工工会、交通建材冶金机械工会、机关事务中心。截止2019年12月，乌海市总工会本级行政编制9人，事业编制13人，列编外2人，在职实有人数23人,退休人员26人。

（二）乌海市总工会市属单位设置及人员情况

1.纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无。

2.局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止2019年12月，0个事业单位在职人员编制0人，在职实有人数0人，离休人员0人，退休人员0人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1)单位预算编码0，为公益一类事业单位。编制人数0人，实有人数0人，离休0人，退休0人。

(2)单位预算编码0，为公益二类事业单位。编制人数0人，实有人数0人，离休0人，退休0人。

(3)单位预算编码0，为参照公务员法管理的事业单位。编制人数0人，实有人数0人，离休0人，退休0人。

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，收入预算151.61万元，比2019年预算减少36.98万元，下降19.61%，减少主要是由于财政预算系统公式提取出现问题，导致提取数减少，实际应无变化。

支出预算151.61万元，比2019年预算减少36.98万元，下降19.61%，减少主要是由于财政预算系统公式提取出现问题，导致提取数减少，实际应无变化。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入151.61万元，其中：一般公共预算拨款收入151.61万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出151.61万元，其中：基本支出46.61万元，占比30.74%；项目支出105万元，占比69.26%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于在职人员养老保险缴费、住房公积金、劳模津贴、慰问困难劳模、春节慰问、劳动竞赛、厂务公开等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算151.61万元，包括：一般公共预算财政拨款151.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

• 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出106.14万元，比上年预算数减少3.99万元。占总支出比70%。主要用于劳模津贴、慰问困难劳模、春节慰问、劳动竞赛、厂务公开等方面支出。

2、国防支出0万元，比上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，比上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，比上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，比上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出22.55万元，比上年预算数减少21.18万元。占总支出比14.88%。主要用于离退休人员取暖补贴、妇女卫生费、在职人员养老保险缴费等。

8.卫生健康支出8.62万元，比上年预算数减少2.96万元。占总支出比5.69%。主要用于事业单位基本医疗。

9.节能环保支出0万元，比上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，比上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，比上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，比上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息支出0万元，比上年预算数增加0万元

14.商业服务支出0万元，比上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，比上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象支出0万元，比上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出14.30万元，比上年预算数减少8.85万元。占总支出比9.43%。主要用于在职人员住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，比上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，比上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，比上年预算数增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年，财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%。本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%，增长主要原因是本部门无财政拨款 “三公”经费支出预算。
       2.公务接待费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%，增长主要原因是本部门无财政拨款 “三公”经费支出预算。
       3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算0万元持平。其中购置费0万元，与上年持平；运行费0万元，与上年持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年，我部门机关运行经费无市本级财政拨款，与上年持平。

二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2020年房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米，

业务用房0平方米。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的40%。公开填报绩效目标的项目支出预算15万元，占全部项目支出预算的14.29%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晶     联系电话：0473-2082663

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。