当前位置: 首页 > 工会动态 > 通知公告
乌海市总工会2019年度决算公开报告
发布时间:2020年09月10日 作者:总工会站点管理员 来源: 浏览次数:

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市总工会以宪法为根本活动准则,按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作,依法行使权利和履行义务。乌海市总工会在市委、自治区总工会的领导下,紧紧围绕党和政府工作大局,以维护职工合法权益为基本职责,以增强工会组织凝聚力为基本要求,全面履行工会的各项职能,充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带和国家政权的重要社会支柱作用。

二、机构设置

乌海市总工会为参照公务员管理单位的群团组织。内设机构11个,其中5个行政部室, 6个事业部门。5个行政部室是办公室、组织宣传部、保障工作部、经济工作部和经费审查办公室,6个事业部门是财务经费管理中心、职工服务中心、网络新媒体中心、能源化工工会、交通建材冶金机械工会、机关事务中心。截止2019年12月,乌海市总工会本级行政编制9人,事业编制13人,列编外2人,在职实有人数23人,退休人员26人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

单位本年度年初预算财政拨款收入188.59万元,实际收到的一般公共预算财政拨款收入188.59万元,比上年度减少411.12万元,下降68.60%。主要原因:一是退休人员工资移交社保部门发放;二是自治区总工会拨专项帮扶资金减少。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计188.59万元,其中:本年收入合计188.59万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计188.59万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少411.12万元,下降68.60%;支出总计减少411.12万元,下降68.60%。主要原因:一是退休人员工资移交社保部门发放;二是自治区总工会拨专项帮扶资金减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计188.59万元,其中:财政拨款收入188.59万元,占100.00%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计188.59万元,其中:基本支出188.59万元,占100.00%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计188.59万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计188.59万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少411.12万元,下降68.60%;支出减少411.12万元,下降68.60%。主要原因:一是退休人员工资移交社保部门发放;二是自治区总工会拨专项帮扶资金减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计188.59元,其中:基本支出188.59万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出188.59万元,其中:人员经费169.59万元,主要包括:养老保险38.58万元、医疗保险11.72万元、住房公积金23.15万元、劳模经费72.00万元、离退休人员采暖补贴妇女卫生费5.15万元、离退休公用经费0.99万元、春节送温暖资金18.00万元,较上年减少410.12万元。主要原因是:一是退休人员工资移交社保部门发放;二是自治区总工会拨专项帮扶资金减少。公用经费19.00万元,主要包括:劳动竞赛经费10.00万元;厂务公开经费9.00万元,较上年减少1.00万元。主要原因是:2019年退休人员公务经费为人员经费。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。本部门“三公”经费由工会经费列支,无财政拨款预算。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加减少0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作随着部门预算制度改革不断推向深入,其作为政府绩效管理的重要组成部分,政策性强、涵盖范围广、工作难度大。我会不断加强预算绩效目标设置、绩效评价指标设置等基础性工作,加大对各环节工作的指导力度,确保了预算绩效管理工作的扎实推进。

绩效评价开展的项目有:

1、劳动竞赛:可以增强广大劳动者的集体主义精神,创造和推广新的生产技术和操作方法,改善劳动组织,发挥劳动者的积极性和创造性;可以提高劳动生产率,提高社会主义经济效益,完成和超额完成国民经济计划,有巨大的推动作用。

2、厂务公开:可以加强民主监督,预防和遏制腐败,推动企业改革发展的有效途径。切实加强职工民主管理和民主监督,可以有效地调动职工群众当家作主的积极性,凝聚职工群众的智慧和力量,促进企业的改革、发展和稳定。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、劳动竞赛:认真落实自治区总工会十届五次全委会议和市总工会六届四次全委会议精神,克服经济下行压力,不断深化建功“十三五”劳动竞赛,积极组织和动员全市各级工会和广大职工因地制宜开展岗位练兵、技术培训和职业技能比赛,大力推进职工技术创新活动,不断提高职工队伍的技术技能素质,较好的完成了全年各项目标任务。

2、厂务公开:市总工会紧紧围绕市委和政府中心工作,以落实职工民主权利为契机,把推行厂务公开民主管理工作与推进我市经济结构转型和产业升级相结合,在抓好国有、集体、事业单位厂务公开工作的同时,努力探索并不断推进非公有制企业实现“双赢”的厂务公开形式,积极落实职工的知情权、参与权、监督权,切实维护职工的合法权益。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出19.00万元,比2018年减少1.00万元,降低5.00%。主要原因是:2019年退休人员公务经费为人员经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计119.72万元,其中:政府采购货物支出119.72万元,2018年增加119.72万元,增长100%,主要原因是:使用资金由工会经费列支,根据《中华人民共和国工会法》、《工会会计制度》相关规定,政府采购费用由工会经费列支,本部门财政性资金政府采购无支出;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加减少0.00万元,增长降低0.00%,;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。主要原因本部门无国有资产。根据《中华人民共和国工会法》、《工会会计制度》、《工会固定资产管理办法》相关规定,工会资产不属于国有资产。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王晶    联系电话:0473-2021492

乌海市总工会2019年决算表.xls

打印 关闭

上一条:

下一条: